2019年江岸区纪委监委部门预算公开说明

发表时间:2019-01-25

2019年江岸区纪委监委部门预算公开说明

 

部门预算公开目录

第一部分  江岸区纪委监委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区纪委监委2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  江岸区纪委监委2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 江岸区纪委监委概况

(一)部门主要职能

纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责:

1、经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;

2、对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;

3、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;

4、进行问责或提出责任追究的建议;

5、受理党员的控告和申诉;

6、保障党员的权利。

监察委员会履行监督、调查、处置职责:

1、对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;

2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;

3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(二)部门预算单位构成

江岸区纪委监委由机关1个行政单位组成,无下属单位。

(三)部门人员构成

江岸区纪委监委总编制人数77人,其中:行政编制75人。在职实有人数66人,其中:行政编制64人。

离退休人员13人,其中:离休1人,退休12人。

 

第二部分  江岸区纪委监委2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入2450.31万元。其中:财政拨款(补助)收入2450.31万元。

2019年部门预算总支出2450.31万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出2028.91万元;社会保障和就业支出73.63万元;医疗卫生支出119.28万元;住房保障支出228.50万元。

基本支出按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出1697.89万元;商品服务支出164.23万元;对个人和家庭补助支出98.21万元;

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款(补助)预算数2450.31万元,2018年预算增加1185.49万元,增长94%,具体安排情况如下:

(一)基本支出1960.32万元,比2018年预算增加885.98万元,增长82%,主要原因是监察体制改革,在职人员增加,其中:

1、工资福利支出1697.89万元,主要用于:在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出164.23万元,主要用于:在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出98.21万元,主要用于:退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出489.99万元,2018年预算增加299.51万元,增长157.23%,主要原因是监察体制改革后职能调整,相应经费增加,其中:

1、部门工作经费:134.99万元,主要用于:区纪委监委机关及派出(驻)机构、巡察办办公办案设备购买与维护、文印耗材、公务活动及会议、物业人员托管及日常办公其它工作等。

    2、专项工作经费:280万元,主要用于:查办案件、党风政风监督巡查、信访举报、专项清理、信息化建设、开展结对共建、查处贪污腐败及预防职务犯罪职能等相关工作。

    3、党风廉政教育经费:60万元,主要用于:购买廉政宣传资料,参加及组织纪检监察业务培训、开展廉政特色教育活动、进行廉政课题研究、查处贪腐相关工作新闻宣传等相关工作。

4、治庸问责工作经费:15万元,主要用于:治庸问责和优化发展环境工作的广泛宣传、检查调查、督办整改、长效管理等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1960.32万元。其中:

(一)人员经费1796.10万元,包括:

工资福利支出1697.89万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助98.21万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费164.23万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算36万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费31.50万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费31.50万元);(3)公务接待费4.50万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加13.50万元,主要是监察体制改革后,车辆增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,江岸区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入。 支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算2450.31万元。比2018年预算增加1185.49万元,增长94%,主要是监察体制改革后,职能调整,人员增加,案件数增加。

七、 部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算2450.31万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

八、 部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算2450.31万元,其中:基本支出1960.32万元,占80%;项目支出489.99万元,占20%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费164.23万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计91.50万元。包括:

1、货物类60万元。其中:办公设备、用品60万元。

2、服务类31.5万元。其中:车辆维修和保养服务31.50万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆9辆。其中:一般公务用车0辆、其他车辆9辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款355万元。

 

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

    1一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9、住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购房的补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

第四部分  江岸区纪委监委2019年部门预算表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

具体见附件


     附件:    表一:2019年 (区纪委监委)部门收支总体情况表.xls
     附件:    表二:2019年 (区纪委监委)部门收入总体情况表.xls
     附件:    表三:2019年 (区纪委监委)部门支出总体情况表.xls
     附件:    表四:2019年 (区纪委监委)财政拨款收支总体情况表.xls
     附件:    表五:2019年 (区纪委监委)一般公共预算支出情况表.xls
     附件:    表六:2019年 (区纪委监委)一般公共预算基本支出情况表.xls
     附件:    表七:2019年 (区纪委监委)一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
     附件:    表八:2019年 (区纪委监委)政府性基金预算支出情况表.xlsx